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上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度部门决算
发布日期:2016-09-14

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处

2015年度部门决算

 

第一部分    上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处概况

 

一、主要职责

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处是杨浦区人民政府的派出机关,受区政府领导,依据国家和本市有关法律、法规和规章,在辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职责有:

(一)统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划编制,推动辖区健康、有序、可持续发展;

(二)组织实施与居民生活密切相关的卫生、文化体育、社区教育、为老服务等社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、计划生育等相关领域的相关政策;

(三)综合协调小区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区管理等地区性、综合性工作;

(四)组织开展对辖区内各类专业执法工作的群众监督和社会监督;

(五)动员各类社会力量参与社区治理,整合辖区内社会力量为社区发展服务,推动社区公益慈善事业发展;

(六)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理,

(七)承担辖区治安综合治理有关工作,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社区平安;

(八)法律、法规、规章规定和区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处部门决算包括:大桥街道办事处本级决算,大桥街道社区事务受理服务中心和社区公共服务中心决算。

纳入上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处

 

2

上海市杨浦区大桥街道社区公共服务中心

 

3

上海市杨浦区大桥街道社区事务受理服务中心

 

 

 


第二部分  上海市杨浦区大桥街道办事处2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

8511.60

一般公共服务支出

150.00

其中: 政府性基金收入

2.00

外交支出

 

事业收入

79.07

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

上级补助收入

10.00

教育支出

 

其他收入

131.32

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

305.53

 

 

社会保障和就业支出

1021.64

 

 

医疗卫生与计划生育支出

63.00

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

6049.58 

 

 

农林水支出

4.50 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

76.40

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

2.00

本年收入合计

8731.99

本年支出合计

7672.65

动用历年结余

 

本年结余

1059.34

 

    8731.99

 

8731.99

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

201 

 

 

一般公共服务支出

150.00

0.00

150.00

201 

13 

 

商贸事务

150.00

0.00

150.00

201 

13 

99 

  其他商贸事务支出

150.00

0.00

150.00

207

 

 

文化体育与传媒支出

246.50

0.00

246.50

207

01 

 

文化

220.50

0.00

220.50

207 

01 

09

  群众文化

220.50

0.00

220.50

207 

99 

 

其他文化体育与传媒支出

26.00

0.00

26.00

207 

99 

02 

宣传文化发展专项支出

25.00

0.00

25.00

207 

99

99

  其他文化体育与传媒支出

1.00

0.00

1.00

208

 

 

社会保障和就业支出

1021.64

861.64

160.00

208

05 

 

行政事业单位离退休

248.64

248.64

0.00

208

05 

01 

  归口管理的行政单位离退休

248.64

248.64

0.00

208

99

 

其他社会保障和就业支出

773.00

613.00

160.00

208

99

01

其他社会保障和就业支出

773.00

613.00

160.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

63.00

0.00

63.00

210

07

 

计划生育事务

63.00

0.00

63.00

210

07

99

其他计划生育事务支出

63.00

0.00

63.00

212

 

 

城乡社区支出

6008.59

3705.08

2303.51

212

01

 

城乡社区管理事务

2170.29

2170.29

0.00

212

01

01

行政运行

2170.29

2170.29

0.00

212

99

 

其他城乡社区支出

3838.30

1534.79

2303.51

212

99

99

  其他城乡社区支出

3838.30

1534.79

2303.51

213

 

 

农林水支出

4.50

0.00

4.50

213

01

 

农业

4.50

0.00

4.50

213

01

52

  对高校毕业生到基层任职补助

4.50

0.00

4.50

221

 

 

住房保障支出

76.40

76.40

0.00

221

02

 

住房改革支出

76.40

76.40

0.00

221

02

01

  住房公积金

76.40

76.40

0.00

合计

7570.63

4643.12

2927.51

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

3722.67

3722.67

 

301

01

  基本工资

262.36

262.36

 

301

02

  津贴补贴

696.04

696.04

 

301

03

  奖金

235.96

235.96

 

301

04

  社会保障缴费

286.42

286.42

 

301

06

  伙食补助费

67.76

67.76

 

301

07

  绩效工资

113.69

113.69

 

301

99

  其他工资福利支出

2060.44

2060.44

 

302

 

商品和服务支出

455.32

 

455.32

302

01

  办公费

41.30

 

41.30

302

02

  印刷费

0.20

 

0.20

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

1.67

 

1.67

302

05

  水费

18.78

 

18.78

302

06

  电费

69.32

 

69.32

302

07

  邮电费

19.84

 

19.84

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

102.34

 

102.34

302

11

  差旅费

3.89

 

3.89

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

10.88

 

10.88

302

14

  租赁费

62.71

 

62.71

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

6.77

 

6.77

302

17

  公务接待费

10.00

 

10.00

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

15.00

 

15.00

302

29

  福利费

7.77

 

7.77

302

31

  公务用车运行维护费

6.98

 

6.98

302

39

  其他交通费用

17.30

 

17.30

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

60.57

 

60.57

303

 

对个人和家庭的补助

410.98

410.98

 

303

01

  离休费

74.42

74.42

 

303

02

  退休费

173.23

173.23

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

7.50

7.50

 

303

07

  医疗费

0.42

0.42

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.52

0.52

 

303

11

  住房公积金

89.53

89.53

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

65.36

65.36

 

310

 

其他资本性支出

54.15

 

54.15

310

02

  办公设备购置

25.03

 

25.03

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

29.12

 

29.12

 

4643.12

4133.65

509.47

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

407.94

26.50

16.98

7.50

0

9.00

6.98

0

0

9.00

6.98

10.00

10.00


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

229 

 

 

其他支出

2.00

 

2.00

229

60 

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2.00

 

2.00

229 

60 

10 

  用于文化事业的彩票公益金支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.00

 

2.00

 


第三部分  上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处

2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度部门决算收入情况说明

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度部门决算收入总计8731.99万元,其中:财政拨款收入8511.60万元,占97.48%;事业收入79.07万元,占0.91%;上级补助收入10.00万元,占0.11%;其他收入131.32万元,占1.50%

二、关于上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度部门决算支出情况说明

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度部门决算支出总计7672.65万元,其中:基本支出4643.12万元,占61%;项目支出3029.53万元,占39%

三、关于上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7570.63万元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出(类)商贸事务(款)”150万元,其中:

“其他商贸事务支出(项)”150万元,主要用于:服务辖区单位法人机构等方面的支出。

2、“文化体育与传媒支出(类)文化(款)”220.50万元,其中:

“群众文化(项)”220.50万元,主要用于:基层文化中心、群众文体活动等方面的支出。

3、“文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)”26万元,其中:

“宣传文化发展专项支出(项)”25万元,主要用于:文体活动宣传方面的支出。

“其他文化体育与传媒支出(项)”1万元,主要用于:其他文化体育活动等方面的支出。

4、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”248.64万元,其中:

“归口管理的行政单位的离退休(项)”248.64万元,主要用于:机关离退休人员经费的支出。

5、“社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)”773万元,其中:

“其他社会保障和就业支出(项)”773万元,主要用于:帮困救助、居委会、民政残联、社区事务受理中心等方面的支出。

6、“医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)”63万元,其中:

    “其他计划生育事务支出(项)”63万元,主要用于:辖区内独生子女补贴费用以及计划生育工作经费。

7、“城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)”2170.29万元,其中:

    “行政运行(项)”2170.29万元,主要用于:行政机关本部人员经费及日常定额支出。

8、“城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)”3838.30万元,其中:

“其他城乡社区支出(项)”3838.30万元,主要用于:用于社区公共设施维护与管理,社区环境卫生管理,推进旧区改造等方面的支出。

8、“农林水支出(类)农业(款)”4.50万元,其中:

“对高校毕业生到基层任职补助(项)”4.50万元,主要用于:高校毕业生到基层任职补助方面的支出。

9、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”76.40万元,其中:

“住房公积金(项)”76.40万元,主要用于:行政机关本部及事业单位人员住房公积金缴纳。

四、关于上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4643.12万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”3722.67万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 455.32万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 410.98万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 54.15万元,主要用于:办公设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度“三公”经费决算数16.98万元,比预算节约9.52万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:节约使用“三公”经费。其中:

因公出国(境)费决算0万元,比预算节约7.50万元。

公务用车购置及运行维护费决算6.98万元,比预算节约2.02万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.98万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,当年公务用车购置0辆、年末公务用车保有量2辆。

公务接待费决算10万元,比预算节约0万元。主要用于公务接待20批次50人数。

六、关于上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度机关运行经费决算数407.94万元。

七、关于上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计2万元,具体情况如下:

1、“其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)”2万元,其中:

“用于文化事业的彩票公益金支出(项)”2万元,主要用于:社区文化体育经费支出。

八、关于上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额502.23万元,其中:政府采购货物预算执行86.77万元、政府采购工程预算执行295.46万元、政府采购服务预算执行120万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。

九、关于上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度预算绩效情况

2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目14个,涉及预算金额1169万元。2015年度开展的绩效评价项目0个。

十、关于上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处各单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 
 
 
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